Latar Belakang
Dibutuhkan oleh tim liaison untuk mengelola komunikasi dengan auditor eksternal — OJK, Bank Indonesia, BPK, serta stakeholder perusahaan lainnya — khususnya terkait tindak lanjut atas temuan audit eksternal.
Catat dan lacak temuan audit eksternal secara terstruktur.
Kelola siklus tindak lanjut hingga temuan dinyatakan selesai.
Kanal terdokumentasi antara SKAI dan pihak eksternal.
Workspace Liaison
| ID | Sumber | Ringkasan | PIC / Divisi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MTE-TE-882 | OJK | Kelengkapan dokumentasi KYC pada segmen mikro | Divisi Compliance | Evaluasi | Evaluasi |
| MTE-TE-881 | BI | Pelaporan transaksi valas belum real-time | Divisi Treasury | Tindak Lanjut | Evaluasi |
| MTE-TE-880 | BPK | Rekonsiliasi aset tetap regional belum tuntas | Divisi Finance | Final | Evaluasi |
| MTE-TE-879 | OJK | Penguatan kontrol ITGC pada aplikasi kredit | Divisi IT | Tidak Memadai | Evaluasi |
Workspace Liaison
| ID | Requestor | Subjek | PIC | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MTE-SE-221 | OJK | Sample kredit produktif Kanwil Jakarta 1 | Kanwil Jakarta 1 | Menunggu Data | Evaluasi |
| MTE-SE-220 | BI | Rekening nostro & statement Jun 2026 | Divisi Treasury | Review Liaison | Evaluasi |
| MTE-SE-219 | BPK | Kontrak pengadaan IT FY2025 | Divisi Procurement | Final | Evaluasi |