Monitoring Eksternal

Detail Temuan Eksternal

MTE-TE-879 · OJK

Siti Rahma
SKAI · Auditor Senior
SR
MTEModul aktif
Kembali ke daftar
Input temuan baru
Informasi temuan
ID
MTE-TE-879
Sumber
OJK
Ringkasan
Penguatan kontrol ITGC pada aplikasi kredit
PIC / Divisi
Divisi IT
Status
Tidak Memadai
Due date
22 Jul 2026
Evaluasi tindak lanjut

Sesuai flowchart: Evaluator submit hasil evaluasi, lalu putuskan Memadai / Tidak Memadai.

Tindak lanjut PIC
Status submit
Tindak Lanjut
Lampiran
TL-KYC-Micro-2026.pdf
Keterangan PIC
Perbaikan checklist KYC sudah dijalankan di 12 unit.
Loop flowchart

Jika Tidak Memadai, temuan dikembalikan ke PIC untuk submit ulang lampiran tindak lanjut.